Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 12030025
- Data da liquidação: 12/03/2024
- Valor: 7.001,00 R$
- Nota fiscal: 316
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 12/03/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240336972183000154550010000003161004640325
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AGUA SANITARIA 1LT | 150,00 | UNIDADE | 375,00 | |
| ALCOOL LIQ. 70% 5LTS 00113 | 70,00 | UNIDADE | 1.050,00 | |
| AMACIANTE 2L UNI. | 25,00 | UNIDADE | 255,00 | |
| DETERGENTE YPE LIQUIDO | 80,00 | CAIXA | 240,00 | |
| PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 4 UN 30MT SOF 00091 | 80,00 | UNIDADE | 1.640,00 | |
| PEDRA SANITARIA PATO MARINE 25% promo | 146,00 | UNIDADE | 292,00 | |
| RODO 40CM CARIRI 12X1 | 70,00 | DÚZIA | 315,00 | |
| SABAO BAR YPE MULTIATIVO PE 900G | 50,00 | UNIDADE | 750,00 | |
| SABAO EM PO VEM TE VI LAVANDA 26X500GR | 7,00 | UNIDADE | 1.312,50 | |
| SABONETE | 100,00 | UNIDADE | 250,00 | |
| SACO LIXO 30LT AZUL C/100UND SORDI | 50,00 | UNIDADE | 125,00 | |
| SACO LIXO 50LT | 20,00 | UNIDADE | 40,00 | |
| VASSOURA MUNDIAL SUPREMA | 23,00 | UNIDADE | 356,50 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.001,00 | 31201 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 211729 |