Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010114
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA
- CNPJ: XX.X21.295/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Adm.,Gest.,e Desenv.,Humano-Sagd
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.114 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec. Mun. Adm. Gestão e Desenv. Hu
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010114 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.600,00 |
| 20010001 | 20 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 09020190 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 20020023 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 11030003 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 20030012 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 20030069 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 19040005 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 13050047 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 20050026 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |