Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ): Lista de despesas (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 22/04/2024, Data menor ou igual a 22/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 6.603.969,61.

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Histórico

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 22/04/2024 Data menor ou igual a 22/05/2024

725 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.603.969,61

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
20/05/2024	01040083 004 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP	Carona	Realizado	4.126,98	Detalhes
20/05/2024	02010006 004 - Fundo Municipal de Saúde CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO.	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X47.251/0001-XX ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA	Outros/não se aplica	Realizado	506,99	Detalhes
20/05/2024	02010096 003 - Fundo Municipal de Educação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE	3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ	XX.X21.295/0001-XX VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA	Outros/não se aplica	Realizado	1.398,00	Detalhes
20/05/2024	01040104 004 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.893.633-XX JOSE TIAGO ARA UJO DE OLIVEIR A	Outros/não se aplica	Realizado	865,00	Detalhes
20/05/2024	09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA	Dispensa	Realizado	438,80	Detalhes
20/05/2024	01040084 004 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP	Carona	Realizado	372,23	Detalhes
20/05/2024	09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA	Dispensa	Realizado	2.748,00	Detalhes
20/05/2024	09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA	Dispensa	Realizado	212,80	Detalhes
20/05/2024	09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA	Dispensa	Realizado	212,80	Detalhes
20/05/2024	26040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	5.000,00	Detalhes

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