Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 26040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 29040009 013 - Secretaria de Turismo e Cultura AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.547/0001-XX C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.500,10 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
Dispensa | Realizado | 438,80 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
Dispensa | Realizado | 212,80 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050007 012 - Sec. de Agricult, Pecuária, Abastec. e M. Ambiente CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.249.973-XX PAULA DA SILVA RODRIGUES |
Outros/não se aplica | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 08040021 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.738/0001-XX C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP |
Pregão | Realizado | 4.189,60 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010427 017 - Hospital Municipal Luiza Teodoro da Costa FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.540.913-XX DIALEDA CANDID O BENTO....... .............. .............. .... |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.099,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
Dispensa | Realizado | 2.748,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
Dispensa | Realizado | 212,80 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 01040104 004 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.893.633-XX JOSE TIAGO ARA UJO DE OLIVEIR A |
Outros/não se aplica | Realizado | 865,00 | visibility Detalhes |
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