Receitas
Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 09/04/2024
doneData menor ou igual a 09/05/2024
233 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.468.695,69
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 08050005 013 - Secretaria de Turismo e Cultura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 645,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050003 003 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 9.285,60 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050002 003 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 20.000,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050001 006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 60.737,45 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050004 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,SOBRE ATUALIZAÇAO DA PPI E DUVIDA SOBRE O CNES. |
XXX.475.053-XX CYBELLY TEIXEI RA VIDAL...... .............. .............. .... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 130,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050002 018 - Autarquia Municipal de Transito CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS,PARA VIAJAR A FORTALEZA,A SERVIÇO DO DEMUTRAN. |
XXX.398.643-XX JOSÉ NELSON JO SINO DE MOURA JUNIOR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050009 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLACAS DE PVC ADESIVADAS, IMPRESSÃO EM LONA COM ACABAMENTO ILHOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
XX.X59.674/0001-XX DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050011 003 - Fundo Municipal de Educação PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BANNER S EM LONA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
XX.X59.674/0001-XX DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.863.073-XX VICENTE SANTAN A CRUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050001 018 - Autarquia Municipal de Transito LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA PNW-4025, PERTENCENTE AO DEMUTRAN |
XX.X35.668/0001-XX DETRAN - CE |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 201,24 | visibility Detalhes |
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