Câmara Municipal de Ocara ( 02/01/2018 a 27/12/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 28110009
- Data do pagamento 28/11/2019
- Valor 1.410,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.410,00 | 37000 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 88110 |
Dados do empenho de número 09050001
- Empenho feito em 09/05/2019
- Tipo: Global
- Credor: A AMARO F DA S ILVA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/19-PP-CMO'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Ocara
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Atuação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: prestação de serviços com locação e licenciamento de direito de uso, incluindo manutenção e suporte tecnico em software de gestão pública, junto a Câmara Municipal de Ocara. PP 001/19 Contrato nº20199021
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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09050001 | 9 de maio de 2019 | Empenho | Realizado | 12.690,00 |
18060002 | 18 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.410,00 |
21060003 | 21 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.410,00 |
17070001 | 17 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.410,00 |
30070001 | 30 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.410,00 |
28080006 | 28 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.410,00 |
30080002 | 30 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.410,00 |
26090004 | 26 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.410,00 |
27090001 | 27 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.410,00 |
24100001 | 24 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.410,00 |
04110003 | 4 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.410,00 |
21110002 | 21 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.410,00 |
28110009 | 28 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.410,00 |
02120011 | 2 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 4.230,00 |