Câmara Municipal de Ocara ( 02/01/2018 a 27/12/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040005
- Data do pagamento 25/04/2019
- Valor 720,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 720,00 | 858073 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 88110 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIO ROBERTO LIMA DE ALMEIDA
- Número da portaria: 0404000219
- Data da portaria: 04/04/2019
- Destino: OCARA - CE
- Início 04/04/2019
- Final 25/04/2019
- Quantidade 4,00
- Valor unitário: 180,00 R$
- Valor total: 720,00 R$
- Motivo concessão de 04(QUATRO) diárias para fazer face as despesas com o deslocamento da Zona Rural para a Sede do município de Ocara, por ocasião da participação de sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal nos dias 04,11,17 e 25/04/2019, de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara/CE, conforme portaria n° 04.04.0002/2019.
Dados do empenho de número 01030005
- Empenho feito em 01/03/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: ANTONIO ROBERT O LIMA DE ALME IDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Ocara
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Atuação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: estimativo referente a concessão de diárias para fazer face as despesas com o deslocamento da Zona Rural para a Sede do município de Ocara, por ocasião da participaçãode sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal no exercicio de 2019, de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030005 | 1 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 3.600,00 |
| 28030011 | 28 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 720,00 |
| 28030013 | 28 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 720,00 |
| 25040005 | 25 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 720,00 |
| 25040005 | 25 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 720,00 |
| 30050016 | 30 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
| 30050009 | 30 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 27060007 | 27 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 720,00 |
| 27060005 | 27 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 720,00 |
| 01080003 | 1 de agosto de 2019 | Empenho | Anulado | 540,00 |