Câmara Municipal de Ocara ( 02/01/2018 a 27/12/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010003
- Data do pagamento 31/01/2019
- Valor 450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 450,00 | 858038 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1105 | 1105 | 88110 |
Diárias
- Beneficiado: JOSE EDILSON DE LIMA
- Número da portaria: 0117000219
- Data da portaria: 17/01/2019
- Destino: OCARA - CE
- Início 17/01/2019
- Final 31/01/2019
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 450,00 R$
- Motivo concessão de 03(três) diárias para fazer face as despesas com o deslocamento da Zona Rural para a Sede do município de Ocara, por ocasião da participação de sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal,de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara/CE, conforme portaria n° 01.17.0002/2019.
Dados do empenho de número 17010003
- Empenho feito em 17/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: JOSE ELIEUDO D A SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Ocara
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Atuação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: concessão de 03(três) diárias para fazer face as despesas com o deslocamento da Zona Rural para a Sede do município de Ocara, por ocasião da participação de sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal,de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara/CE, conforme portaria n° 01.17.0002/2019.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
17010003 | 17 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 450,00 |
31010003 | 31 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
31010003 | 31 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |