Câmara Municipal de Ocara ( 02/01/2018 a 27/12/2019 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010012
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR - TELE COMUNICAÇÕES D O CEARÁ S.A
- CNPJ: XX.X72.812/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Ocara
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Atuação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: estimativa referente a prestação de serviços de telecomunicações de responsabilidade da Câmara Municipal de Ocara.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010012 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 18010004 | 18 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 462,32 |
| 05020001 | 5 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 462,32 |
| 18020001 | 18 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 495,75 |
| 11030001 | 11 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 495,75 |
| 18030001 | 18 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 468,42 |
| 08040001 | 8 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 468,42 |
| 06050003 | 6 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 516,07 |
| 06050002 | 6 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 516,07 |
| 20050002 | 20 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 462,29 |
| 07060001 | 7 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 462,29 |
| 05070001 | 5 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 479,24 |
| 18070001 | 18 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 470,14 |
| 24070004 | 24 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 479,24 |
| 05080003 | 5 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 470,14 |
| 19080001 | 19 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 495,23 |
| 05090001 | 5 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 495,23 |
| 07100003 | 7 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 478,83 |
| 17100001 | 17 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 478,83 |
| 21110004 | 21 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 492,04 |
| 21110003 | 21 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 492,04 |
| 29110002 | 29 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 484,07 |
| 02120017 | 2 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 695,60 |
| 03120001 | 3 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 484,07 |