Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
- Descrição: Assegurar o atendimento de qualidade à população através do ambulatório e hospital municipal
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 8.200,00 | 868.411,04 | -860.211,04 | 1.273.021,42 | 1.404.117,87 |
Projeto atividade: Aquisição de Transporte para o Hospital
Descrição: Aquisição de Transporte para o Hospital Municipal
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 15010003 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA (SIMPLES REMOCAO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 63.500,00 |
Projeto atividade: Transferências a Consórcio Público de Saúde
Descrição: Assegurar a participação do município no rateio das despesas do Consórcio Público de Saúde
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.984,00 | 37.984,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 02010293 | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO COM POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 37.984,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Descrição: Manter o atendimento na rede de unidades de alta e média Complexidade ambulatorial e hospitalar, bem como os serviços inseridos deste campo
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.400,00 | 861.934,04 | -859.534,04 | 1.233.237,42 | 1.300.833,87 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 01020066 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.897,73 |
| 29/02/2024 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.472,00 |
| 29/02/2024 | 01020058 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 6.162,00 |
| 29/02/2024 | 01020107 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 35.905,80 |
| 29/02/2024 | 01020106 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 88.614,00 |
| 29/02/2024 | 01020059 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 111.781,90 |
| 29/02/2024 | 01020030 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 6.453,35 |
| 29/02/2024 | 01020032 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 6.462,74 |
| 29/02/2024 | 01020031 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 15.532,00 |
| 29/02/2024 | 01020029 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 18.050,00 |
| 04/03/2024 | 19020007 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 8.840,50 |
| 04/03/2024 | 23010019 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 403,47 |
| 04/03/2024 | 23010019 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 733,58 |
| 04/03/2024 | 23010019 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 880,30 |
| 04/03/2024 | 23010020 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 2.539,03 |
| 04/03/2024 | 23010020 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 2.697,98 |
| 04/03/2024 | 23010020 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 3.219,86 |
| 04/03/2024 | 07020004 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. | 5.007,68 |
| 06/03/2024 | 20020009 | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 26.229,20 |
| 06/03/2024 | 16020002 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 81.288,47 |
| 06/03/2024 | 20020010 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 36.484,15 |
| 12/03/2024 | 08010004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM LINK DE ACESSO A INTERNET DE 7 GIGABYTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE. ADITIVO/2024. | 296,40 |
| 12/03/2024 | 23020008 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 11.527,30 |
| 12/03/2024 | 01020027 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ATENDER A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFIRMAÇÃO EM SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARÍA DE SAÚDE DE MORRINHOS-CE | 2.340,00 |
| 13/03/2024 | 01030011 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE MORRINHOS-CE. CONFORME CONTRATO Nº1701.01/2022.01, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1701.01/2022. | 71.155,20 |
| 13/03/2024 | 01030013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE MORRINHOS-CE. CONFORME CONTRATO Nº1701.01/2022.01, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1701.01/2022. | 175.768,40 |
| 14/03/2024 | 01020071 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHS-CE | 58.157,45 |
| 14/03/2024 | 02010009 | ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM RAZAO DO USO. DESCRICAO COMPLEMENTAR COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS (CAMINHOES LEVES E PESADOS,COMBOIO E TRATORES EM GERAL) COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE EM TEMPO REAL POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP, MEDIANTE GESTAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ALCOOL. | 58.139,07 |
| 20/03/2024 | 01020016 | REFERENTE A CONSUMO DE AGUA. | 1.814,36 |
| 20/03/2024 | 01020169 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10.603,01 |
| 20/03/2024 | 02010369 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL 60% DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTRE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.892,07 |
| 21/03/2024 | 01030016 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER NECESSIDADE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 952,80 |
| 21/03/2024 | 01030015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER NECESSIDADE DO OSF JUNTO À SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 3.051,20 |
| 27/03/2024 | 11030007 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARAA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 88.721,44 |
| 27/03/2024 | 16020003 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 88,50 |
| 27/03/2024 | 14020008 | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO CAF, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 15.078,47 |
| 28/03/2024 | 01030112 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 2.202,72 |
| 28/03/2024 | 01030111 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 8.472,00 |
| 28/03/2024 | 01030093 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 6.162,00 |
| 28/03/2024 | 01030100 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 36.263,38 |
| 28/03/2024 | 01030099 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 88.614,00 |
| 28/03/2024 | 01030094 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 121.075,90 |
| 28/03/2024 | 01030088 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 5.393,35 |
| 28/03/2024 | 01030092 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 7.462,18 |
| 28/03/2024 | 01030091 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 16.896,93 |
| 28/03/2024 | 01030087 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL - MAC. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 18.050,00 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades do CAPS
Descrição: Assegurar o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), para atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.800,00 | 6.477,00 | -677,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 02010153 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, 21, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE. | 1.800,00 |