Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0009 - Gestão das Políticas Públicas para Criança e Adolescente
- Descrição: desenvolvimento de ações voltadas para a proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 45.971,22 | -45.971,22 | 79.512,77 | 77.665,48 |
Projeto atividade: Funcionamento do Conselho Tutelar
Descrição: Zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10.590,00 | -10.590,00 | 31.086,41 | 31.086,41 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 01020124 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.530,83 |
| 29/02/2024 | 01020123 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 10.590,00 |
| 01/03/2024 | 02010076 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREGRINO, S/N, BAIRRO SÃO LUIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE. | 378,00 |
| 20/03/2024 | 01020174 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 997,58 |
| 28/03/2024 | 01030056 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 10.590,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz
Descrição: Assegurar a manutenção do programa
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 31.661,80 | -31.661,80 | 42.399,52 | 40.742,75 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 01020120 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 700,00 |
| 29/02/2024 | 01020119 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.800,00 |
| 29/02/2024 | 01020103 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 |
| 29/02/2024 | 01020125 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 14.496,53 |
| 01/03/2024 | 02010137 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 06 DE SETEMBRO, 379, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE. | 450,00 |
| 15/03/2024 | 07030005 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 601,20 |
| 20/03/2024 | 02010379 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL 60% DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTRE MUNICIPIO. | 810,36 |
| 20/03/2024 | 20030007 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE. | 846,41 |
| 27/03/2024 | 11030017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMJAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUASQCRIANÇA FELIZ PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM O TEMA JUNINO JUNTO AOS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS E SEUS FAMÍLIARES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE | 182,25 |
| 28/03/2024 | 01030070 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 700,00 |
| 28/03/2024 | 01030069 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.800,00 |
| 28/03/2024 | 01030053 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.412,00 |
| 28/03/2024 | 01030064 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 15.532,00 |
Projeto atividade: Programas e Projetos Sociais para Criança e Adolescente
Descrição: Assegurar o fortalecimento das políticas públicas para crianças e adolescentes
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 190,52 | -190,52 | 190,52 | 190,52 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 20030005 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS)PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(FMDCA) RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 190,52 |
Projeto atividade: Projeto Escuta Protegida com Rede Fortalecida
Descrição: Assegurar o funcionamento do Projeto Projeto Escuta Protegida com Rede Fortalecida
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.528,90 | -3.528,90 | 5.836,32 | 5.645,80 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 01020100 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 2.116,90 |
| 28/03/2024 | 01030059 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 3.528,90 |