Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	40.112,82	936382	Caixa Econômica Federal	CEF ACARAU	1955	4370

Dados do empenho de número 26030004

Empenho feito em 26/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: HTEC PRIME SER VIÇOS DE MANUT ENÇÃO E COMERC IO DE PRODUTO HOSP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '1002.01.2023'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
26030004	26 de março de 2024	Empenho	Realizado	32.379,15
02040041	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	32.379,15
15040016	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	32.379,15

Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE