Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030023
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 114.811,69 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 109.645,16 | 66439 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 133116 |
Dados do empenho de número 01030014
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COOPBRASIL-COO P.DE TRABALHO MULT.DOS PROFI SSIONAIS DA SA ÚDE
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1701.01/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão dos Serviços da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE MORRINHOS-CE. CONFORME CONTRATO Nº1701.01/2022.01, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1701.01/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030014 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 114.811,69 |
| 05030026 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 114.811,69 |
| 13030023 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 114.811,69 |