Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11030003
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 105.137,57 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 94.834,09 | 31101 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 7764X |
Dados do empenho de número 03010011
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: GABRIEL ALMEID A DE MARIA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2112.06.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.061 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010011 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.400,00 |
| 15020027 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 28020025 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 08030039 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 08030038 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 09040012 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |