Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040002
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 1.450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.450,00 | 227557 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 7778X |
Dados do empenho de número 03010006
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SOCIAL EVENTOS DR LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2812.11-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Acao Governamental
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Governamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE DOIS PONTOS DE TV INDOOR, TV S COM MÍNIMO CINQUENTA POLEGADAS, SMART TV, INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE DE INSTALAÇÃO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS TV S À DISTÂNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS COM INTUITO DE DIVULGAR E INFORMAR AS AÇÕES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010006 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 17.400,00 |
01020040 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.450,00 |
28020018 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.450,00 |
06030007 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.450,00 |
08030062 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.450,00 |
01040033 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.450,00 |
15040002 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.450,00 |