Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030046
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 1.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.400,00 | 29272 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 77615 |
Dados do empenho de número 02010372
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: GLAUCIANE CAVA LCANTE DA SILV A 02781017396
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2812.08.2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Educação, Cultura e Desporto e do FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DIGITAL DE IMAGENS DOS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCÁRIOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ATOS NORMATIVOS, DENTRE OUTROS DOCUMENTOS FORMALIZADOS NO COTIDIANO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA Nº2812.09/2023.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010372 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.800,00 |
26020090 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
04030003 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
05030045 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
05030046 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
01040004 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
05040011 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
03050003 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
13050007 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |