Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040023
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 9.706,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 9.589,53 | 28797 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 150002 |
Dados do empenho de número 23010035
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARIA SOCORRO FERNANDES MELO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2712.01-2023'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basic
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0015 - Gestão dos Serviços da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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23010035 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 69.000,00 |
26020088 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.531,33 |
26020089 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.156,23 |
05030033 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.156,23 |
05030034 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.531,33 |
17040009 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.706,00 |
17040005 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.870,00 |
19040024 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.870,00 |
19040003 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.592,36 |
19040023 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.706,00 |