Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040016
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 10.219,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.096,77 | 28797 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 150002 |
Dados do empenho de número 23010031
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARIA SOCORRO FERNANDES MELO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2712.01-2023'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basic
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0014 - Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010031 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 161.000,00 |
| 26020074 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.890,77 |
| 26020078 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.097,20 |
| 26020077 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.645,80 |
| 26020076 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.089,00 |
| 26020075 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.542,24 |
| 05030049 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.089,00 |
| 05030047 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.097,20 |
| 05030052 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.542,24 |
| 05030051 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.645,80 |
| 05030050 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.890,77 |
| 11040020 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.219,40 |
| 11040021 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.823,03 |
| 17040008 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.134,91 |
| 19040015 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.823,03 |
| 19040017 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.134,91 |
| 19040016 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.219,40 |