Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040076
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 8.022,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.926,36 | 13311 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 133116 |
Dados do empenho de número 23010020
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARIA SOCORRO FERNANDES MELO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2712.01-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010020 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 73.500,00 |
| 26020059 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.539,03 |
| 26020061 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.219,86 |
| 26020060 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.697,98 |
| 04030029 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.219,86 |
| 04030028 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.697,98 |
| 04030027 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.539,03 |
| 12040008 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.988,09 |
| 16040003 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.235,51 |
| 16040004 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.022,63 |
| 19040076 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.022,63 |
| 22040017 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.988,09 |
| 22040021 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.235,51 |
| 23050010 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.731,00 |