Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030032
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 733,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 698,37 | 28797 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 133116 |
Dados do empenho de número 23010019
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARIA SOCORRO FERNANDES MELO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2712.01-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MORRINHOS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010019 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 57.000,00 |
| 26020062 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 403,47 |
| 26020064 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 880,30 |
| 26020063 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 733,58 |
| 04030032 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 733,58 |
| 04030031 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 403,47 |
| 04030030 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 880,30 |
| 12040016 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.650,56 |
| 16040005 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,37 |
| 16040006 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.274,10 |
| 19040071 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,37 |
| 19040075 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.274,10 |
| 19040074 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.650,56 |
| 23050014 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.235,43 |