Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040029
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 6.126,68 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.832,60 | 39841 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 133116 |
Dados do empenho de número 02010203
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: NEO CONSULTORI A E ADMINISTRA ÇÃO DE BENEFÍC IOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '2808.02-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.048 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA,ALEM DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTAS,COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TIPO SMART)OU CARTAO TARJA MAGNETICA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010203 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
06020024 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.853,76 |
20020021 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.853,76 |
01030053 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.505,96 |
14030031 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.505,96 |
01040047 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.126,68 |
01040002 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 53.513,60 |
11040029 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.126,68 |