Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.551,06	39841	Banco do Brasil S.A.	BB MORRINHOS	3956	77615

Dados do empenho de número 02010189

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: NEO CONSULTORI A E ADMINISTRA ÇÃO DE BENEFÍC IOS LTDA
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '2808.02-2023'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Educação, Cultura e Desporto e do FME
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM RAZAO DO USO. DESCRICAO COMPLEMENTAR COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS (CAMINHOES LEVES E PESADOS,COMBOIO E TRATORES EM GERAL) COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE EM TEMPO REAL POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO E/OU COM CHIP, MEDIANTE GESTAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ALCOOL.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010189	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	120.000,00
06020016	6 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	8.982,21
20020036	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	8.982,21
01030052	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	25.791,83
14030019	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	25.791,83
01040045	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	42.401,29
11040012	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	42.401,29

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