Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040013
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 1.780,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.780,00 | 23884 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 62359 |
Dados do empenho de número 30010013
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO ADRI ANO ROCHA INFO RMATICA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2304.02/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.061 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PERIFERICOS E REDE DE COMPUTADORES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010013 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 21.360,00 |
| 06020009 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.780,00 |
| 19020015 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.780,00 |
| 04030028 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.780,00 |
| 13030004 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.780,00 |
| 04040019 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.780,00 |
| 12040013 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.780,00 |
| 09050003 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.780,00 |