Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030015
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 249,22 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 249,22 | 101 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 12320X |
Dados do empenho de número 02010070
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.070 - Bloco dos Serviços da Proteção Social Básica - PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010070 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
05020009 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 242,67 |
08020049 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 242,67 |
29020004 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 249,22 |
01030015 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 249,22 |
02040011 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 179,56 |
03040003 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 279,48 |
04040008 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 434,88 |
05040015 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 179,56 |
02050033 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 254,25 |
03050019 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 279,48 |
03050018 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 434,88 |
09050006 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 254,25 |