Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08020050
- Data do pagamento 08/02/2024
- Valor 376,06 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 376,06 | 20801 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 12317X |
Dados do empenho de número 02010069
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção do Cadastro Único e Progama Bolsa Família - IGD-PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010069 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
03010006 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 333,70 |
05020008 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 376,06 |
08020050 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 376,06 |
28020016 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 333,70 |
29020002 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 368,33 |
29020014 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 368,33 |
03040009 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 289,73 |
02050034 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 294,48 |
03050017 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 289,73 |
09050007 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 294,48 |