Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020021
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 133,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 133,53 | 2 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 77615 |
Dados do empenho de número 02010066
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOCIACAO RUR AL DE BOM JARD IM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Educação, Cultura e Desporto e do FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: REFERENTE A CONSUMO DE AGUA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010066 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 05020010 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 44,63 |
| 05020002 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 133,53 |
| 06020007 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 297,92 |
| 09020021 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,53 |
| 09020019 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 44,63 |
| 22020010 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 297,92 |