Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.845,99	19249	Banco do Brasil S.A.	BB MORRINHOS	3956	62359

Dados do empenho de número 16010004

Empenho feito em 16/01/2024
Tipo: Global
Credor: A DE P SOUZA C ONTABILIDADE - ME
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '2701.01/2021'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.061 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.2701.01/2021, CONFORME ADITIVO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16010004	16 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	67.618,23
29010010	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.312,34
31010064	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.312,34
27020014	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	5.845,99
29020009	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	5.845,99
26030006	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.845,99
27030017	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.845,99
29040007	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.845,99
30040176	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.845,99

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