Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010069
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- CNPJ: XX.X47.251/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção do Cadastro Único e Progama Bolsa Família - IGD-PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010069 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 03010006 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 333,70 |
| 05020008 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 376,06 |
| 08020050 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 376,06 |
| 28020016 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 333,70 |
| 29020002 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 368,33 |
| 29020014 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 368,33 |
| 03040009 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 289,73 |
| 02050034 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 294,48 |
| 03050017 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 289,73 |
| 09050007 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 294,48 |