Dados do pagamento de número 05010007
- Data do pagamento 05/01/2016
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 300,00 | 866572 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 19168X |
Dados do empenho de número 05010016
- Empenho feito em 05/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANA MENEZE S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0024 - Bloco de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção, Coordenação e Avaliação das Ações Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: concessão de 02 (duas) diaria/vale-refeição em favor do servidor acima para acompanhar paciente para tratamento no Hospital das Clinicas, conforme portaria nº 009/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010016 | 5 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 05010008 | 5 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 05010007 | 5 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 300,00 |