Dados do pagamento de número 04050004
- Data do pagamento 04/05/2016
- Valor 500,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 500,40 | 868013 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 19168X |
Dados do empenho de número 19020002
- Empenho feito em 19/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ABACO GRAFICA DIGITAL E INFO RMATICA LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0024 - Bloco de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção, Coordenação e Avaliação das Ações Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: reconhecimento de divida, pela aquisição de blocos de receituario azul, preto e branco com picote, destinado a secretaria de saude do municipio de Milagres-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020002 | 19 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 500,40 |
| 19020005 | 19 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 500,40 |
| 04050004 | 4 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 500,40 |