Dados do pagamento de número 04010002
- Data do pagamento 04/01/2016
- Valor 1.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.000,00 | 866564 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 19168X |
Dados do empenho de número 04010047
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA VANESSA AN DRADE DE FIGUE IREDO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0025 - Bloco de Atenção de Média e Alta Comp. Ambulat. e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: concessão de suprimento de fundo, para fazer face a realização de pequenas despesas de pronto pagamento junto a secretaria de saude deste municipio. Conforme portaria nº 001/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010047 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 04010002 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 04010002 | 4 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |