Dados do pagamento de número 04010001
- Data do pagamento 04/01/2016
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 300,00 | 866565 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 19168X |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIO GONCALO FERREIRA
- Número da portaria: 002/2016
- Data da portaria: 04/01/2016
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 05/01/2016
- Final 06/01/2016
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 300,00 R$
- Motivo Concessão de 02(duas) diarias/vale-refeição destinado ao servidor acima, para levar paciente Maria de Lourdes da Conceição para tratamento no Hospital Haroldo Juaçaba, na cidade de Fortaleza/ce, conforme portaria nø002/2016.
Dados do empenho de número 04010043
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO GONCAL O FERREIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0024 - Bloco de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção, Coordenação e Avaliação das Ações Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: Concessão de 02(duas) diarias/vale-refeição destinado ao servidor acima, para levar paciente Maria de Lourdes da Conceição para tratamento no Hospital Haroldo Juaçaba, na cidade de Fortaleza/ce, conforme portaria nø002/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010043 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 04010001 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 04010001 | 4 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 300,00 |