Dados do pagamento de número 13010012
- Data do pagamento 13/01/2016
- Valor 14.700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 14.700,00 | 850449 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 155489 |
Dados do empenho de número 06010002
- Empenho feito em 06/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: IDEATECH PESQU ISA DESENVOLVI MENTO INDUSTRI A COMERCIO LTD A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.004 - Coordenação e Manutenção do Demutran
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06010002 | 6 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 14.700,00 |
| 13010003 | 13 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 14.700,00 |
| 13010012 | 13 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 14.700,00 |