Dados do pagamento de número 20050001
- Data do pagamento 20/05/2016
- Valor 611,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 611,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 19168X |
Dados do empenho de número 05040049
- Empenho feito em 05/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ABACO GRAFICA DIGITAL E INFO RMATICA LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0024 - Bloco de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção, Coordenação e Avaliação das Ações Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: serviços a serem prestados na confecção de 44 blocos de receituário azul em papel super bonder destinados as atividades dos postos de saúde de Milagres conforme especificações abaixo:
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040049 | 5 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 611,60 |
| 17050015 | 17 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 611,60 |
| 20050001 | 20 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 611,60 |