Dados do pagamento de número 22030020
- Data do pagamento 22/03/2016
- Valor 50,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 50,00 | 867444 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 19168X |
Diárias
- Beneficiado: ROSA MARIA GRANGEIRO MARTINS
- Número da portaria: 104/2016
- Data da portaria: 22/03/2016
- Destino: CRATO - CE
- Início 25/03/2016
- Final 26/03/2016
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 25,00 R$
- Valor total: 50,00 R$
- Motivo concessão de 02(duas) diaria/vale-refeição em favor da servidora acima para participar das aulas do Curso de Mestrado em Saude da Familia de Rede Nordeste de Formação em Saúde- RENASF, conforme portaria nº104/2016.
Dados do empenho de número 22030011
- Empenho feito em 22/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROSA MARIA GRA NGEIRO MARTINS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.051 - Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: concessão de 02(duas) diaria/vale-refeição em favor da servidora acima para participar das aulas do Curso de Mestrado em Saude da Familia de Rede Nordeste de Formação em Saúde- RENASF, conforme portaria nº104/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030011 | 22 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 50,00 |
| 22030022 | 22 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 22030020 | 22 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 50,00 |