Dados do pagamento de número 01020021
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 350,00 | 852733 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 211362 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
- Número da portaria: 30/16
- Data da portaria: 01/02/2016
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 02/02/2016
- Final 02/02/2016
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 350,00 R$
- Valor total: 350,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diaria em favor da secretaria de assistencia social participar de encontro sobre o SUAS WEB, conforme portaria.
Dados do empenho de número 01020039
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCA ANAY SA BATISTA DE FIGUEIREDO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos do FNAS
- Histórico: concessão de 01 (uma) diaria em favor da secretaria de assistencia social participar de encontro sobre o SUAS WEB, conforme portaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020039 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 350,00 |
| 01020019 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 01020021 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |