Dados do pagamento de número 26010020
- Data do pagamento 26/01/2016
- Valor 306,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 306,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 158445 |
Dados do empenho de número 04010155
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARISSA VIAGEN S E TURISMO LT DA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.051 - Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010155 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 19010012 | 19 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 443,01 |
| 21010032 | 21 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 306,66 |
| 21010033 | 21 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 153,33 |
| 21010040 | 21 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 443,01 |
| 25010013 | 25 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 153,33 |
| 25010014 | 25 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 153,33 |
| 26010021 | 26 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 153,33 |
| 26010020 | 26 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 306,66 |
| 26010023 | 26 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 153,33 |
| 26010022 | 26 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 153,33 |
| 26020018 | 26 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 153,33 |
| 02030022 | 2 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 153,33 |
| 07030015 | 7 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 459,99 |
| 07030014 | 7 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 153,33 |
| 07030013 | 7 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 306,66 |
| 07030017 | 7 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 271,20 |
| 07030016 | 7 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 306,66 |
| 08030017 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 459,99 |
| 08030018 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 153,33 |
| 08030019 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 306,66 |
| 08030016 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 306,66 |
| 08030015 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 271,20 |
| 01040003 | 1 de abril de 2016 | Empenho | Anulado | 139,17 |