Dados do pagamento de número 04010014
- Data do pagamento 04/01/2016
- Valor 350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 350,00 | 854872 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 145009 |
Dados do empenho de número 04010129
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO XAVI ER DE OLIVEIRA NETO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Controladoria e Ouvidoria Púb. Municipal
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção e Coordenação do Controle Interno
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de 01 (uma) diaria em favor do Controlador Municipal verificar documentação de renovação de convênio, conforme portaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010129 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 350,00 |
| 04010025 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 04010014 | 4 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |