Destalhes do empenho de número 01020032
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA TE RRA SANTA E EM PREENDIMENTOS LTDA - ME
- CNPJ: XX.X58.607/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0405.04/2015'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.015 - Coord. e Manut. da Secretaria de Infraestrutura e desenvolvimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: reconheciemnto de divida referente a locação de veiculos destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme pregão nº 0405.04/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020032 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
| 03020036 | 3 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 37.500,00 |
| 03020012 | 3 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 37.500,00 |
| 10020059 | 10 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 22.500,00 |
| 10020016 | 10 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
| 10020058 | 10 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
| 10020017 | 10 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 22.500,00 |
| 11020025 | 11 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
| 11020052 | 11 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
| 12020018 | 12 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 12020031 | 12 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
| 17020016 | 17 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 22.500,00 |
| 17020021 | 17 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 22.500,00 |