Destalhes do empenho de número 04010143
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA TE RRA SANTA E EM PREENDIMENTOS LTDA - ME
- CNPJ: XX.X58.607/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.015 - Coord. e Manut. da Secretaria de Infraestrutura e desenvolvimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: reconhecimento de divida ref. locação de veiculos destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme pregão nº 0405.04/2015.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010143 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 97.500,00 |
06010024 | 6 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
06010012 | 6 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
22010013 | 22 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
22010010 | 22 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
27010015 | 27 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 30.000,00 |
27010016 | 27 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 30.000,00 |
29010076 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
29010051 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
29010049 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
29010078 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
29010077 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
29010050 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
02030022 | 2 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
02030037 | 2 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |