Destalhes do empenho de número 06010018
- Empenho feito em 06/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE EDSON FER NANDES DA SILV A
- CNPJ: XXX.231.413-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de 02 (duas) ajuda de custo/diarias em favor do servidor acima conduzir veiculo oficial em viagem para Caixa Economica Federal a fim de realizar transferencias bancarias e emissão de extratos, conforme portaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06010018 | 6 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 50,00 |
| 06010009 | 6 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 06010021 | 6 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 50,00 |