Prefeitura Municipal de Mauriti ( 02/01/2019 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040057
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 2.209,44 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.209,44 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4555 | 82619 |
Dados do empenho de número 28030020
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERME IROS PSF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Atenção Primária em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção e Gerenciam. dos Serviços do Bloco da Atenção Primária do Município
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: vencimentos e salários incorridos sobre a folha de pagamento PSF Enfermeiros, referente ao décimo terceiro salário de competência março do corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28030020 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.209,44 |
28030059 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.209,44 |
18040057 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.209,44 |