Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040017
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 411.235,73 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 383.066,08 | 79362 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 405701 |
Dados do empenho de número 01040018
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C W N FERREIRA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.0206-002PM'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1501 - Gestão da Política de Infraestrutura e Urbanismo
- Projeto / Atividade: 2.024 - Gerenciamento da Sec. Mun. de Infraestru tura e Urbanismo (SEINFRA)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040018 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 330,00 |
| 09040008 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 330,00 |
| 11040016 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 330,00 |