Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040023
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 2.757,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.625,52 | 37000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 94153 |
Dados do empenho de número 01030006
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. AMARO F. DA SILVA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022.2204-001PM'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0403 - Gestão da Sec. Mun. de Governo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Gerenciamento da Sec. Mun. de Governo (SEGOV)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Contratação de Empresa Especializada para Implantação dos Softwares e Treinamento de Servidores visando o aprimoramento das atividades de atualização e manuseio dos sistemas na Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030006 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 16.547,40 |
| 02040005 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.757,90 |
| 02040004 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.757,90 |
| 02040003 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.757,90 |
| 05040025 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.757,90 |
| 05040024 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.757,90 |
| 05040023 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.757,90 |
| 02050021 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.757,90 |