Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050032
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 985,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 985,90 | 81335 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 8848X |
Dados do empenho de número 11030004
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDMAIA COMERC IO DE PRODUTOS MEDIOS LTDA M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022.0711-001SE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1004 - Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Custeio/M.A.C
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030004 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.265,90 |
| 01040018 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 985,90 |
| 08050032 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 985,90 |