Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040016
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 2.452,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.452,00 | 41208 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 8848X |
Dados do empenho de número 07020008
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.0103-002PM'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1004 - Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Custeio/M.A.C
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÕES DE PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020008 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.250,00 |
| 28020021 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.172,00 |
| 28020020 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 578,00 |
| 28020019 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.452,00 |
| 12040019 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.172,00 |
| 12040017 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 578,00 |
| 12040016 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.452,00 |