Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030016
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 1.009,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.009,80 | 49000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 94153 |
Dados do empenho de número 20020005
- Empenho feito em 20/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ABASTECE COMER C.DE ARTIG.DE ESCRT.LIMP.GEN EROS ALIMENT.L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.0108-001PM'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Fin. Orç. e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento da Sec. Mun. de Finanças, Orçam. e Planejamento (SEFIN)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RESPONSABILDIADE DA SEFIN DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.009,80 |
| 22020024 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.009,80 |
| 05030016 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.009,80 |