Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15030002
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 39.504,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 39.504,00 | 31501 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 490709 |
Dados do empenho de número 30010003
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.0103-002PM'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manutenção da Educação Básica -
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1204 - Desenvolvimento do Ensino Infantil
- Projeto / Atividade: 2.038 - Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDE B 30% (OCA-E)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÕES DE PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010003 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 39.504,00 |
| 06020002 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.504,00 |
| 15030002 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.504,00 |