Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040011
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 2.728,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.728,41 | 49160 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 624357 |
Dados do empenho de número 03010007
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.0612-001PM'
- Unidade orçamentária: 001 - Superintendência Municipal de Trânsito
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1501 - Gestão da Política de Infraestrutura e Urbanismo
- Projeto / Atividade: 2.104 - Gerenciamento da Superintendência Munici pal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010007 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 19010020 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.503,55 |
| 05020039 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.351,31 |
| 08020009 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 836,29 |
| 01030022 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.423,61 |
| 05040012 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.728,41 |
| 23040008 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.351,31 |
| 23040007 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.503,55 |
| 23040011 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.728,41 |
| 23040010 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.423,61 |
| 23040009 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 836,29 |