Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.812,15	49160	Banco do Brasil S.A.	BB	2253	88471

Dados do empenho de número 03010005

Empenho feito em 03/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.0612-001PM'
Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Educação Básica
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1201 - Gestão das Políticas Públicas de Educação
Projeto / Atividade: 2.042 - Gerenciamento da Sec. Mun. de Educação Básica (SEMEB) (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010005	3 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	30.000,00
19010018	19 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.578,85
08020005	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.595,22
08020004	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.856,00
23020038	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.856,00
23020033	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.578,85
23020036	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.595,22
04030032	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.182,45
21030043	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.182,45
04040014	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.812,15
23040038	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.812,15

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE